Ontwikkelingen Jeugdhulpkosten

Het jaarrekeningresultaat op jeugdhulpkosten 2025 gaf een tekort van € 0,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2025. Vanuit de begrotingsregels is het verplicht om in het kader van realistisch begroten dit tekort uit 2025 meerjarig bij te stellen.

De begrootte kosten voor jeugdzorg 2026 zijn momenteel € 21,6 miljoen. Een onderdeel van dit begrootte bedrag is de taakstelling vanuit de Hervormingagenda van in totaal € 2,5 miljoen voor 2026 en volgende jaren. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau bestaat brede consensus over dat de stijgende kosten voor jeugdhulp moet worden teruggebracht naar een aanvaardbaar en betaalbaar niveau. In 2024 is daarom het lokale Uitvoeringsprogramma Kostenbeheersing Jeugdhulp 2024–2028 gestart waarmee we de taakstelling willen realiseren. Het programma heeft een looptijd van vier jaar, omdat de effecten vaak pas op langere termijn zichtbaar worden.

Van deze taakstelling hebben we voor een bedrag van € 0,9 miljoen gerealiseerd en resteert een bedrag van € 1,6 miljoen om te behalen.

Daarnaast is bij vaststelling van de begroting 2026 de indexatie volgens de Consumenten Prijs Index van 2,6% verwerkt. Jaarlijks worden de tarieven voor jeugdzorg geïndexeerd met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) index. Voor 2026 is de OVA index vastgesteld op 5,13%. Dit percentage is opgenomen in de contractuele afspraken met de zorgaanbieders en verwerkt in de tarieven. Dit betekent bij gelijkblijvend zorggebruik automatisch een toename in de kosten van Jeugdhulp. Het verschil tussen de deze percentages is ongeveer € 0,7 miljoen.

Op de prognose van jeugdhulpkosten 2026 hebben we nu nog onvoldoende zicht om een betrouwbare prognose die aanleiding geeft voor een bijstelling in de 1e halfjaarrapportage. De ontwikkeling van kosten bestaat uit verschillende componenten, zoals de realisatie van de taakstelling uit de Hervormingsagenda, de ontwikkeling van het jeugdzorggebruik zelf (aantal jeugdigen, type zorg en zwaarte en duur daarvan) en in hoeverre het lukt om de door het Rijk niet gecompenseerde indexatie van de tarieven op te vangen.

Daarom blijven we intensief sturen op het gebruik van jeugdzorg en monitoren de uitgaven intensief. In de tweede halfjaarrapportage komen we dan ook terug op de ontwikkelingen van de jeugdzorgkosten die betrekking hebben op 2026.

'Weeffout' jeugdzorg

In de decembercirculaire 2025 vond een nadelige correctie plaats op de jeugdzorgmiddelen als gevolg van het herstel van een landelijke ‘weeffout’, welke leidt tot een korting op het cluster Individuele voorzieningen Jeugd. Voor Rijswijk betreft dit een nadelig effect voor 2026 van circa € 30.000, welke wordt gedekt met een besparing op het beleidsproduct. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.