Budgettair neutrale overheveling gelden geland met betrekking tot de wet betaalbare huur

Bij team Ruimte zijn de gelden geland met betrekking tot de wet betaalbare huur. Besloten is dat de Wet betaalbare huur uitgevoerd gaat worden vanuit programma Veiligheid. Deze gelden dienen dan ook te worden overgeboekt naar Maatschappelijke ontwikkelingen, taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing.

Budgettair neutrale overheveling Werkbudget BIBOB

Vanwege een ambtelijke herinrichting van de organisatie wordt het werkbudget voor de uitvoering BIBOB verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing.

Dienstverlening en beveiliging Huis van de Stad

Om te blijven investeren in veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening in het Huis van de Stad wordt mede in opdracht van het Presidium aanvullend budget gevraagd voor uitbreiding van team Facilitair, inzet beveiliging in de avonden en op zaterdagen en aanpassingen aan het Huis van de Stad om te veiligheid te bevorderen. Deel van deze plannen betreft ook investeringskredieten in het Huis van de Stad, welke in het hoofdstuk investeringskredieten opgenomen zijn.

Verwerking september- en decembercirculaire 2025

De effecten van de septembercirculaire 2025 (RIB 25-091) en decembercirculaire 2025 voor 2026 en verder worden hierbij verwerkt in de begroting.

Bijstelling Algemene uitkering

In de meicirculaire 2025 zijn zowel de structurele doorwerking van eerdere mutaties als de herverdeeleffecten van de nieuwe verdeling verwerkt. De structurele doorwerking leidt tot een blijvende aanpassing van onze algemene uitkering vanaf 2027.

Daarnaast zorgt de herijking van het gemeentefonds voor een herverdeling van middelen tussen gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een structureel nadelig effect. De totale impact wordt gedempt via het ingroeipad dat het Rijk toepast, maar de meerjarige financiële opgave blijft aanzienlijk.

Het bovenstaande leidt per saldo tot een verlaging in 2026 en 2027 en vanaf 2028 tot een verhoging.

Dividend Stedin

Voor de aandelen in Stedin krijgt de gemeente dividend uitgekeerd voor de cumulatief preferente aandelen en de gewone aandelen. Voor het eerste deel betreft het een vast bedrag, maar voor het tweede wordt het bedrag jaarlijks achteraf vastgesteld in de Algemene vergadering van aandeelhouders. Over 2025 wordt er € 151.000 meer dividend uitgekeerd dan eerder begroot, welke ten gunste komt van 2026.

Beleidsadviseur

In 2027 en 2028 krijgen gemeenten extra budget om nieuwe ketenaanpakken neer te zetten. Dit is zo afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). In 2026 moeten we dit als regio voorbereiden, zodat in 2027 de middelen beschikbaar zijn gesteld en we met partijen aan de slag kunnen. Daarnaast is de druk op het Sociaal Domein laatste jaren toegenomen door de uitvoering van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Brede SPUK / Gezond en Actief Leven Akkoord), de voorbereidingen op het AZWA en andere hervormingen. Vooral van kleinere gemeenten vraagt dit veel van dezelfde (schaarse) ambtelijke capaciteit. Met deze extra middelen ad € 60.000 zetten we in Rijswijk tijdelijk extra beleidscapaciteit in om de in de afgelopen jaren gestarte ketenaanpakken en andere initiatieven zoveel als mogelijk te borgen binnen de huidige dan wel nieuwe kaders. De beleidsontwikkeling van de nieuwe ketenaanpakken (basisfunctionaliteiten) ad € 60.000 wordt daarin ook meegenomen. Zo gaat de gemeente Rijswijk goed voorbereid het nieuwe akkoord, AZWA, in. Dit wordt gedekt uit SPUK IZA.

Verlaging kapitaallasten

Voor sommige investeringsprojecten kunnen de kosten deels meer uit subsidies worden gedekt, waardoor de kapitaalsten iets verlaagd kunnen worden.