Financieel Overzicht
Bedragen x € 1.000.- | ||||
|---|---|---|---|---|
+ = voordelig | ||||
- = nadelig | ||||
Overzicht per beleidsproduct per programma | 2026 Saldo | 2027 Saldo | 2028 Saldo | 2029 Saldo |
Primaire begroting | 529 | 460 | 565 | 566 |
Budgetoverhevelingen ten laste van het begrotingssaldo | - | - | - | - |
Beginstand halfjaarrapportage | 529 | 460 | 565 | 566 |
Reeds genomen raadsbesluiten ( A ) | -105 | -40 | -40 | -40 |
Diverse beleidsproducten | -105 | -40 | -40 | -40 |
Programmaontwikkelingen ( B ) | -1.703 | 1.793 | 5.120 | 130 |
Programma Bestuur en ondersteuning | 701 | 64 | 64 | 64 |
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | - | - | - | - |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 115 | - | - | - |
0.63 Parkeerbelasting | 586 | 64 | 64 | 64 |
Programma Veiligheid | -274 | -61 | -50 | -50 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -150 | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -124 | -61 | -50 | -50 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | -100 | - | - | - |
2.1 Verkeer en vervoer | -100 | - | - | - |
2.2 Parkeren | - | - | - | - |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Programma Economie | - | - | - | - |
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | - | - | - |
3.4 Economische promotie | - | - | - | - |
Programma Onderwijs | -250 | -130 | - | - |
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -250 | -130 | - | - |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | -346 | -286 | -286 | -286 |
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 Sportaccommodaties | - | - | - | - |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -60 | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | -49 | -49 | -49 | -49 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -237 | -237 | -237 | -237 |
Programma Sociaal Domein | -1.868 | -1.730 | -1.613 | -1.614 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -125 | -41 | -41 | -41 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -96 | -97 | -98 | -99 |
6.3 Inkomensregelingen | -95 | -13 | -4 | -4 |
6.4 WSW en beschut werk | -102 | -109 | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.60-6.91 Wmo | -780 | -770 | -770 | -770 |
6.751-6.92 Jeugdhulp | -670 | -700 | -700 | -700 |
Programma Volksgezondheid en milieu | -108 | -106 | -106 | -106 |
7.1 Volksgezondheid | -106 | -106 | -106 | -106 |
7.2 Riolering | - | - | - | - |
7.3 Afval | - | - | - | - |
7.4 Milieubeheer | -2 | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | - |
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 542 | 4.041 | 7.110 | 2.121 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -25 | -14 | -11 | - |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 21 | 21 | 21 | 21 |
8.3 Wonen en bouwen | 545 | 4.034 | 7.100 | 2.100 |
Algemene dekkingsmiddelen en overig ( C ) | 2.599 | -892 | 1.006 | 1.550 |
Divers | 2.599 | -892 | 1.006 | 1.550 |
Coalitieakkoord ( D ) | -830 | - | - | - |
Divers | -830 | - | - | - |
Totaal A + B + C + D | -40 | 861 | 6.086 | 1.640 |
Totaalstand na halfjaarrapportage 2026 (Beginstand + A+ B + C + D) | 489 | 1.321 | 6.651 | 2.206 |